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              關于舉辦《常見會計處理中隱藏的稅務風險化解》培訓的通知

               
              各會員單位及有關企業:
              企業的稅收風險產生于平時的會計核算中,很多財務人員心中“納稅以稅務政策為準,會計處理不影響納稅”的觀念非常牢固。其實會計處理是納稅的基礎,稅務政策中對會計核算有各種具體的要求;同時一些特殊稅務事項的會計處理也容易出現差錯,導致企業多繳稅或者承擔稅務風險。為提高我區企業財務人員在會計處理中規避隱藏的稅收風險及化解能力,幫助企業防范和化解稅務風險,特準備邀請財稅培訓專家蔡東方老師來我區舉辦《常見會計處理中隱藏的稅務風險化解》培訓,有關培訓事項現通知如下:
              一、培訓內容及老師介紹詳見附件;
              二、培訓時間:2018918(周二 8301600)一天;
              三、培訓地點:臨安祺欣大酒店(臨安萬馬路23號);
              四、適合對象:企業財務副總、總監、財務經理、主辦會計或財務相關人員等;
              五、學習費用:600/人(含聽課、資料、中餐等費用),培訓當天現場收取;
              六、報名時間:確定參加培訓的單位請于916日前將報名回執表填好后發郵件至[email protected]或傳真至0531-87105458報名確認;
              本次培訓由金劍鋒企管咨詢公司承辦,請接到通知后根據企業實際需要并堅持自愿原則決定是否參加(詳情可登陸臨安人才網www.hcqu.tw查看)。
              聯系人:金劍鋒企管公司王老師   電話:0531-87105458   018053107598
              附件:講師簡介及講課內容、報名回執

              附件:          老 師 簡 介
              蔡東方老師 中國注冊會計師、注冊稅務師,國家稅務總局師資庫成員、高級講師,國內資深稅務專家、專家組成員,長期在各地主講財稅專題,擅長稅收籌劃及稅務風險控制,尤其對會計準則政策掌握全面,熟悉企業運作與稅務機關管理細節,對稅制變革有較為深刻的認識,熟悉稅務稽查的相關政策與應對技巧。蔡老師對納稅籌劃進行了長期研究和大量實踐并形成自己很多獨到的認識和見解采用大量親身經歷的策劃實踐案例。在授課時能結合具體案例進行深入淺出的分析,根據最新稅收政策變化為學員提供切實可行的籌劃方法和對策,啟發和開發學員的思路。

               訓 內 容

              一、收入確認的風險及化解
              (一)貨物銷售收入的確認風險點:
              1.會計上尚未確認收入,納稅義務已經產生
              2.會計上已確認收入,但納稅義務尚未發生
              (二)視同銷售的確認風險點:
              1.企業所得稅視同銷售與增值稅視同銷售是否相同?
              2.視同銷售收入如何確定?是否需要納稅調整?
              (三)股權轉讓收入的確認風險點:
              1.股權轉讓收入如何確認?股權轉讓所得如何計算?
              2.股息紅利收入如何確認?何時確認?
              (四)股息、紅利所得的確認風險點:
              1.股息、紅利免稅處理的風險
              2.股票股利是否交稅的稅收風險
              3.權益法核算的稅收風險
              (五)政府補助收入的確認風險點:
              1.財政性資金是不征稅收入嗎?
              2.不征稅收入對應的支出要納稅調增嗎?
              3. 不征稅收入5年未使用的支出要納稅調增嗎?
              (六)債務重組的納稅風險點:
              1.債務人是否被課征高額企業所得稅的風險
              2.債權人的債務重組損失不被認可的風險
              3.存在抵債資產價值被核定的風險
              4.無法適用特殊性稅務處理的風險
              二、扣除的相關問題與風險化解
              (一)稅收扣除原則遵循的風險
              (二)稅收扣除憑證的風險
              (三)稅收扣除的范圍的風險
              1.企業所得稅不得扣除內容的風險
              2.職工薪酬支出的扣除風險
              3.業務招待費和業務宣傳費等費用的扣除風險
              4.企業資產損失的扣除風險
              三、十種常見會計處理的涉稅風險化解
              1、公司出資購買房屋、汽車的會計處理與風險
              2、賬面上列示股東的應收賬款或其他應收款的會計
              處理與風險化解
              3、生產性企業在計算成品成本、生產成本時記帳憑證
              的會計處理與涉稅分析
              4、在以現金方式支付員工工資時的會計處理與風險
              5、未按權責發生制的原則,沒有依據的隨意計提期間
              費用、年末預提費用的風險與會計處理
              6、員工旅游、年終聚餐費的合理會計處理與風險
              7、所有餐費發票均計入業務招待費的的會計處理與風險處理
              8、發放的員工福利、過節費等的會計處理與風險
              9、掛賬多年的應付款項的會計處理與納稅調整。
              10、公司報銷客戶住宿費的會計處理與風險化解


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